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哈达伊蒂哈德对塔什干火车头:張掖市人力資源和社會保障局2018年度部門決算情況說明

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索引號
620700059/2019-00268
文號
關鍵詞
支出;撥款;事業單位;財政;人力資源;收入;財政撥款;結余;決算;經費
發布機構
市人社局
公開形式
責任部門
生成日期
2019-09-27 08:50:03
是否有效

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一、部門基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策;擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃、配套政策和各類人才中長期發展規劃,負責組織實施和監督檢查。

2.負責全市行政機關公務員(含參照公務員法管理單位工作人員)綜合管理,依法對公務員法律法規實施情況進行監督檢查;會同有關部門編制全市公務員和參照公務員法管理單位工作人員錄用計劃,按照管理權限,承辦市直行政機關公務員和參照公務員法管理單位人員的調整補充工作;落實國家榮譽制度和政府獎勵制度,綜合管理政府獎勵并組織實施。

3.擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,加強人力資源市場體系建設,促進人力資源合理流動、有效配置;指導縣區人力資源市場建設。

4.負責全市促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策,健全公共就業服務體系,完善就業援助制度和職業資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度;擬訂農村剩余勞動力轉移就業與創業政策,加強對全市勞務輸轉工作的指導;牽頭擬訂高校畢業生就業與創業政策;會同有關部門擬訂各類人才選拔培養、開發使用激勵政策。

5.統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系;擬訂全市城鄉社會保險及其補充保險政策和標準,落實社會保險關系轉續辦法;會同有關部門建立全市社會保險及其補充保險基金監管制度,編制全市社會保障基金預決算草案。

6.負責組織實施全市事業單位人事制度改革;綜合管理市直事業單位工作人員和機關工勤人員;落實專業技術人員繼續教育政策法規,組織開展專業技術人員繼續教育;落實職稱制度改革政策,完善專業技術人員職稱評價制度;加強企業人才隊伍、農村實用人才隊伍建設;加強博士后工作站的管理服務工作;負責專業技術人才隊伍管理、協調和各類高層次人才培養、選拔工作。

7.負責全市就業、失業、各項社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持全市就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

8.會同有關部門落實全市機關、事業單位人員工資收入分配政策,落實機關、事業、企業單位人員工資正常增長和支付保障政策,落實機關、事業、企業單位人員福利和離退休政策。

9.綜合管理全市引進國(境)外人才和智力工作,擬訂吸引國(境)外專家、留學人員來張工作或定居政策;加強人才、智力的國際交流與合作;負責留學人員來張工作有關事宜。

10.落實國家和省上軍隊轉業干部安置政策和安置計劃;承辦軍隊轉業干部教育培訓工作;落實部分困難企業軍隊轉業干部解困和穩定政策;負責自主擇業軍隊轉業干部日常管理服務工作。

11.依照組織法規定承辦市政府提請市人大常委會決定任免工作人員的手續;依照市政府行政任免辦法,承辦提請市政府任免工作人員的有關事項。

12.會同有關部門擬訂全市農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

13.擬訂相關制度,貫徹落實國家、省上勞動、人事爭議調解仲裁和勞動關系政策;完善勞動關系協調機制,貫徹落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工工作的特殊勞動?;ふ?,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處違法案件。

14.受理人力資源和社會保障信訪事項,負責處理人力資源和社會保障方面的信訪事件和突發事件。

15.擬訂全市人力資源和社會保障信息化建設規劃、制度并組織實施,指導縣區人力資源和社會保障信息化建設工作。

16.承辦市委、市政府及省人力資源和社會保障廳交辦的其他事項。

(二)機構設置

張掖市人社局部門預算包括局屬5家縣級單位和1家科級單位預算。具體如下:

1.市人社局局機關

2.市社會保險事業管理中心

3.市就業服務中心

4. 市勞動監察局

5. 市勞務工作辦公室

6. 市職業技能鑒定指導中心

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計6561.03萬元,支出總計6561.03萬元。與2017年決算數增加283.02萬元,增長4.5 %。

本部門2018年度收入合計6073.02萬元,其中:財政撥款收入5820.53萬元,占95.84%;事業收入75.31萬元,占1.24%;其他收入177.18萬元,占2.92%。

本部門2018年度支出合計6227.26萬元,其中:基本支出2346.55萬元,占37.68%;項目支出3880.71萬元,占62.32%。

本部門2018年度年末結轉和結余333.78萬元,較上年減少566.19萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入5820.53萬元,較上年決算數增加670.07萬元,增長13%。

本部門2018年度財政撥款支出5998.35萬元,較上年決算增加1050.33萬元,增長21.22%。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出230.43萬元,占3.84 %,教育支出105.73萬元,占1.76%,社會保障與就業支出4820.46萬元,占80.36%,醫療衛生與計劃生育支出79.12萬元,占1.32%,節能環保支出465.44萬元,占7.76%,農林水支出297萬元,占4.95%。其他支出0.17萬元,占0.01%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出2117.64萬元。其中:人員經費1821.87萬元,較上年增加28.32萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費295.78萬元,較上年減少57.53萬元。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計5.14萬元,較年初預算數減少1.14萬元。較上年支出數4.91萬元增加0.23萬元。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。

公務車購置費0萬元,2018年沒有購置車輛。

公務車運行維護費0萬元。

公務接待費5.14萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出等,費用支出較年初預算數減少1.14萬元,主要原因是接待批次減少,較上年支出數增加0.23萬元,主要原因是物價上漲。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018 年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待72批次,502人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費92元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出260.56萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費13.54萬元,“三公”經費3.58萬元,取暖費31.60萬元,維修維護費0.37萬元,培訓費0.84萬元,勞務費119.48萬元,印刷費1.26萬元,水電郵費9.06萬元,公務交通補貼53.40萬元等?;卦誦芯呀?018年減少92.75萬元,減少26.25%。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)預算績效管理情況說明

我單位本年度無一般公共預算項目支出績效評價。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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