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塔什干火车头vs吉达伊蒂哈德:張掖市殘疾人聯合會2018年度部門決算情況說明

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索引號
620700060/2019-00006
文號
關鍵詞
發布機構
市殘聯
公開形式
責任部門
生成日期
2019-09-27 17:17:53
是否有效

塔什干火车头艾尔维达 www.suozoz.com.cn

張掖市殘疾人聯合會2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1、貫徹執行黨、國家、省委、省政府和市委、市政府關于殘疾人事業的方針政策、法律、法規;協助市政府研究制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。

2、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

3、團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,樹立殘疾人自尊、自信、自強、自立信念,為社會主義建設貢獻力量。

4、弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解,尊重、關心、幫助殘疾人。

5、開展殘疾人康復,扶貧,勞動就業、教育、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

7、協助管理并指導基層殘聯領導班子建設。

8、指導和管理各類殘疾人社團組織。

9、組織開展市內外殘疾人事業的交流與合作。

10、承辦市委、市政府和省殘聯交辦的其他工作。

(二)機構設置

張掖市殘疾人聯合會部門決算包括3家單位。具體如下:

1、  市殘疾人聯合會

2、  市殘疾人勞動就業服務部

3、  市殘疾人康復中心

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計997.82萬元,支出總計1283.77萬元。與2017年決算數相比,收入減少199.65萬元,減少16.67%,支出減少1084.80萬元,減少45.80%。主要原因是2018殘疾人康復中心基建已進入后期工程,支出比2017年 減少。

本部門2018年度收入合計997.82萬元,其中:財政撥款收入997.82萬元,占100%,系張掖市殘聯本級及所屬預算單位當年從市財政取得的資金。

本部門2018年度支出合計1283.77萬元,其中:基本支出709.00萬元,占55.23%; 項目支出574.77萬元,占44.77%。

本部門2018年度年末結轉和結余0.045萬元,較上年減少285.95萬元,主要原因是上年度殘疾人就業保障金結余較多,2018年殘疾人事業項目支出增多。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入997.82萬元,較上年決算數減少199.65萬元,減少16.67%。主要原因是項目資金較上年減少,較年初預算數增加736.52萬元,增長73.81%。主要原因是年中追加安排殘疾人康復中心基礎設施建設專項經費支出和殘疾人事業專項經費支出 。

本部門2018年度財政撥款支出1283.77萬元,較上年決算數減少1084.80萬元,減少45.80%。主要原因是2018殘疾人康復中心基建已進入后期工程支出比2017年減少、較年初預算數增加1022.47萬元,增長391.3%。主要原因是增加了殘疾人康復中心基礎設施建設專項支出和殘疾人事業專項經費支出 。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1282.98萬元,占99.94%,較年初預算數增加1021.68萬元,主要原因是增加了殘疾人康復中心基礎設施建設和殘疾人事業專項支出 。社會保障與就業支出0.79萬元,占0.06%,與年初預算數一致;醫療衛生與計劃生育支出11.1萬元,占0.86%,較年初預算數增加0.24萬元,主要原因是調資后基數增加。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1283.77萬元。其中:人員經費234.91萬元,較上年增加55.60萬元,主要原因是撥入社會保障繳費中養老金單位部分、人員增資等;公用經費165.35萬元,較上年增加40.44萬元,主要原因是召開了殘聯換屆工作會和單位下屬部門(就業部)舉辦了本年的培訓工作。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計10.99萬元,較年初預算數增加8.99萬元,主要原因是主要原因是本年度新增兩項出國學習費用,較上年支出數增加7.13萬元,主要原因是新增兩項出國學習費用。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用9.31萬元,主要是用于殘疾人康復交流學習,費用支出較年初預算數增加9.31萬元,主要原因是年初沒有次兩項預算。

本單位本年度沒有公務車購置費。

本單位本年度沒有公務車運行維護費。

公務接待費1.68萬元,主要用于接待上級殘疾人聯合會來張檢查督促殘疾人工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少了0.32萬元,主要原因是接待人次較上年減少。較上年支出數減少0.48萬元,主要原因是接待次數減少。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計2 人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待8批次,35人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費800元。

五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出165.35萬元,機關運行經費主要用于在職人員工資調整、機關正常運行、殘疾人服務項目的支出,機關運行經費較2017年減少212.37萬元,降低56.22%,主要原因是減少了殘疾人培訓費的支出。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有公務用車0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛.

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額46.83萬元,其中:政府采購貨物支出23.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出23.65萬元。授予中小企業合同金額23.65萬元,占政府采購支出總額的100%。采購主要用于采購辦公設施和殘疾人體育、就業培訓住宿、餐飲等。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

收入支出決算總表
公開01表
部門:張掖市殘疾人聯合會



單位:萬元
收入支出
項    目行次金額項    目行次金額
欄    次
1欄    次
2
一、財政撥款收入1997.82一、一般公共服務支出30
  其中:政府性基金預算財政撥款2380.87二、外交支出31
二、上級補助收入3
三、國防支出32
三、事業收入4
四、公共安全支出33
四、經營收入5
五、教育支出34
五、附屬單位上繳收入6
六、科學技術支出35
六、其他收入7
七、文化體育與傳媒支出36

8
八、社會保障和就業支出37891.79

9
九、醫療衛生與計劃生育支出3811.11

10
十、節能環保支出39

11
十一、城鄉社區支出40

12
十二、農林水支出41

13
十三、交通運輸支出42

14
十四、資源勘探信息等支出43

15
十五、商業服務業等支出44

16
十六、金融支出45

17
十七、援助其他地區支出46

18
十八、國土海洋氣象等支出47

19
十九、住房保障支出48

20
二十、糧油物資儲備支出49

21
二十一、其他支出50380.87
本年收入合計22997.82本年支出合計511,283.77
用事業基金彌補收支差額23
結余分配52
年初結轉和結余24285.99  其中:提取職工福利基金53
  其中:項目支出結轉和結余2518.61        轉入事業基金54

26
年末結轉和結余550.05

27
  其中:項目支出結轉和結余56

28

57
總計291,283.81總計581,283.81
注:本表反映部門(單位)本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表








公開02
部門:張掖市殘疾人聯合會




單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計997.82997.820.000.000.000.000.00
208社會保障和就業支出605.85605.850.000.000.000.000.00
20805行政事業單位離退休28.9728.970.000.000.000.000.00
2080502  事業單位離退休0.790.790.000.000.000.000.00
2080505
機關事業單位基本養老保險繳費支出 28.1828.180.000.000.000.000.00
20811殘疾人事業576.57576.570.000.000.000.000.00
2081101  行政運行197.00197.000.000.000.000.000.00
2081104  殘疾人康復73.2973.290.000.000.000.000.00
2081105  殘疾人就業和扶貧102.00102.000.000.000.000.000.00
2081199  其他殘疾人事業支出204.28204.280.000.000.000.000.00
20827財政對其他社會保險基金的補助★0.310.310.000.000.000.000.00
2082702  財政對工傷保險基金的補助★0.310.310.000.000.000.000.00
210醫療衛生與計劃生育支出11.1111.110.000.000.000.000.00
21011行政事業單位醫療★11.1111.110.000.000.000.000.00
2101101  行政單位醫療★9.499.490.000.000.000.000.00
2101102  事業單位醫療★1.621.620.000.000.000.000.00
229其他支出380.87380.870.000.000.000.000.00
22960彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出380.87380.870.000.000.000.000.00
2296002  用于社會福利的彩票公益金支出336.00336.000.000.000.000.000.00
2296006  用于殘疾人事業的彩票公益金支出44.8744.870.000.000.000.000.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。






支出決算表









公開03表
部門:張掖市殘疾人聯合會




單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計1,283.77709.00574.770.000.000.00
208社會保障和就業支出891.80697.90193.900.000.000.00
20805行政事業單位離退休28.9728.970.000.000.000.00
2080502  事業單位離退休0.790.790.000.000.000.00
2080505
機關事業單位基本養老保險繳費支出 28.1828.180.000.000.000.00
20811殘疾人事業862.52668.62193.900.000.000.00
2081101  行政運行200.25200.250.000.000.000.00
2081104  殘疾人康復73.290.0073.290.000.000.00
2081105  殘疾人就業和扶貧102.000.00102.000.000.000.00
2081199  其他殘疾人事業支出486.97468.3618.610.000.000.00
20827財政對其他社會保險基金的補助★0.310.310.000.000.000.00
2082702  財政對工傷保險基金的補助★0.310.310.000.000.000.00
210醫療衛生與計劃生育支出11.1111.110.000.000.000.00
21011行政事業單位醫療★11.1111.110.000.000.000.00
2101101  行政單位醫療★9.499.490.000.000.000.00
2101102  事業單位醫療★1.621.620.000.000.000.00
229其他支出380.870.00380.870.000.000.00
22960彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出380.870.00380.870.000.000.00
2296002  用于社會福利的彩票公益金支出336.000.00336.000.000.000.00
2296006  用于殘疾人事業的彩票公益金支出44.870.0044.870.000.000.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

         單位:萬元
部門:張掖市殘疾人聯合會
收     入支     出
項    目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數
小計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
欄    次
3欄    次
101112
一、一般公共預算財政撥款1616.95一、一般公共服務支出31


二、政府性基金預算財政撥款2380.87二、外交支出32



3
三、國防支出33



4
四、公共安全支出34



5
五、教育支出35



6
六、科學技術支出36



7
七、文化體育與傳媒支出37



8
八、社會保障和就業支出38891.79891.79

9
九、醫療衛生與計劃生育支出3911.1111.11

10
十、節能環保支出40



11
十一、城鄉社區支出41



12
十二、農林水支出42



13
十三、交通運輸支出43



14
十四、資源勘探信息等支出44



15
十五、商業服務業等支出45



16
十六、金融支出46



17
十七、援助其他地區支出47



18
十八、國土海洋氣象等支出48



19
十九、住房保障支出49



20
二十、糧油物資儲備支出50



21
二十一、其他支出51380.87
380.87

22
二十二、債務還本支出52



23
二十三、債務付息支出53


本年收入合計24997.82本年支出合計771,283.77902.90380.87
年初財政撥款結轉和結余26285.99年末財政撥款結轉和結余790.500.50
一、一般公共預算財政撥款27285.99    基本支出結轉800.500.50
二、政府性基金預算財政撥款28
    項目支出結轉和結余81



29

82


總計301,283.81總計831,283.81902.90380.87
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。若政府性基金預算財政撥款為空。自行填“0”。
一般公共預算財政撥款支出決算表





公開05表
部門:張掖市殘疾人聯合會
單位:萬元
項      本年支出合計基本支出  項目支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計902.90709.00193.90
208社會保障和就業支出891.77697.90193.90
20805行政事業單位離退休28.9728.970.00
2080502  事業單位離退休0.790.790.00
20811殘疾人事業862.52668.62193.90
2081104  行政運行200.25200.250.00
2081104  殘疾人康復73.290.0073.29
2081105  殘疾人就業和扶貧102.000.00102.00
2081199  其他殘疾人事業支出486.97468.3618.61
20827財政對其他社會保險基金的補助★0.310.310.00
2082702  財政對工傷保險基金的補助★0.310.310.00
210醫療衛生與計劃生育支出11.1111.110.00
21011行政事業單位醫療★11.1111.110.00
2101101  行政單位醫療★9.499.490.00
2101102  事業單位醫療★1.621.620.00





注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表








公開06表
部門:






單位:萬元
人員經費公用經費
經濟分類科目編碼科目名稱決算數經濟分類科目編碼科目名稱決算數經濟分類科目編碼科目名稱決算數
301工資福利支出234.91302.00商品和服務支出165.35307.00債務利息及費用支出
30101基本工資78.5330201.00辦公費5.2930701.00國內債務付息
30102津貼補貼42.7430202.00印刷費2.7830702.00國外債務付息
30103獎金32.1330203.00咨詢費
310.00資本性支出306.76
30106伙食補助費
30204.00手續費0.0731001.00房屋建筑物購建
30107績效工資22.0530205.00水費0.2331002.00辦公設備購置6.37
30108機關事業單位基本養老保險繳費24.5730206.00電費0.7031003.00專用設備購置300.39
30109職業年金繳費6.9030207.00郵電費0.7131005.00基礎設施建設
30110職工基本醫療保險繳費11.1130208.00取暖費2.6731006.00大型修繕
30111公務員醫療補助繳費
30209.00物業管理費2.4331007.00信息網絡及軟件購置更新
30112其他社會保障繳費7.9930211.00差旅費7.7931008.00物資儲備
30113住房公積金16.1230212.00因公出國(境)費用9.3231009.00土地補償
30114醫療費
30213.00維修(護)費0.2331010.00安置補助
30199其他工資福利支出
30214.00租賃費0.1431011.00地上附著物和青苗補償
303對個人和家庭的補助1.9930215.00會議費14.4431012.00拆遷補償
30301離休費
30216.00培訓費101.1731013.00公務用車購置
30302退休費0.7930217.00公務招待費1.6831019.00其他交通工具購置
30303退職(役)費
30218.00專用材料費
31021.00文物和陳列品購置
30304撫恤金
30224.00被裝購置費
31022.00無形資產購置
30305生活補助
30225.00專用燃料費
31099.00其他資本性支出
30306救濟費1.2030226.00勞務費
399.00其他支出
30307醫療補助費
30227.00委托業務費0.0139906.00贈與
30308助學金
30228.00工會經費2.6539907.00國家賠償費用支出
30309獎勵金
30229.00福利費1.8839908.00對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310個人農業生產補貼
30231.00公務用車運行維護費
39999.00其他支出
30399其他對個人和家庭的補助支出
30239.00其他交通費用11.14312.00對企業補助



30240.00稅金及附加費用
31201.00資本金注入



30299.00其他商品和服務支出0.0631203.00政府投資基金股權投資






31204.00費用補貼






31205.00利息補貼






31299.00其他對企業補助
人員經費合計236.89
公用經費合計472.10
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表











公開07表
部門:









單位:萬元
預算數決算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車
    購置費
公務用車
    運行費
小計公務用車
    購置費
公務用車
    運行費
123456789101112

0.000.000.000.002.0010.999.310.000.000.001.68
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表








公開08表
部門:張掖市殘疾人聯合會




單位:萬元
項      年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出  項目支出
欄次123456
合計0.00380.87380.870.00380.870.00
229其他支出0.00380.87380.870.00380.870.00
22960彩票公益金及對應專項
    債務收入安排的支出
0.00380.87380.870.00380.870.00
2296002用于社會福利的
    彩票公益金支出
0.00336.00336.000.00336.000.00
2296006用于殘疾人事業的
    彩票公益金支出
0.0044.8744.870.0044.870.00
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

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