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塔什干火车头vs艾杜哈尼首发:中共張掖市委農村工作辦公室 2018年度部門決算情況說明

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620700136/2019-00013
文號
關鍵詞
發布機構
市扶貧辦
公開形式
責任部門
生成日期
2019-09-27 14:25:00
是否有效

塔什干火车头艾尔维达 www.suozoz.com.cn 中共張掖市委農村工作辦公室

2018年度部門決算情況說明

 

一、部門基本情況 

(一)職能職責

1.研究擬訂貫徹中央和省委關于農業和農村工作的政策措施,研究擬訂全市農村改革發展有關政策,牽頭協調全市農村改革與發展的重大問題;

2.組織協調市直農口部門、涉農單位的相關工作,牽頭組織全市農村工作的重要會議和重大活動,為全市農村改革提供政策、法規等方面的服務;

3.總結推廣“三農”工作經驗,預測、監測和分析全市農村經濟等發展戰略,為市委、市政府決策提供依據;

4.負責組織實施全市社會主義新農村建設工作,承擔市委新農村建設領導小組日常工作;

5.督促落實市委、市政府關于“三農”工作的決策部署;

6.組織協調有關部門制定農業產業開發規劃,指導農業生產要素的合理流轉和集約整合;

7.配合抓好農村基層組織建設、精神文明建設、民主法治建設和農村勞動力培訓工作,參與涉及農業、農村、農民社團組織的業務指導;

8.按照市委、市政府的安排,負責全市扶貧開發、移民安置及扶貧、移民等農業項目資金的爭取、監管;

9.承辦市委、市政府交辦的其他工作。

(二)機構設置

中共張掖市委農村工作辦公室部門預算只包括機關預算。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計260.06萬元,支出總計257.2萬元。與2017年決算數相比,收入較少108.35萬元,減少29.4%,支出減少103.44萬元,減少28.6%。主要原因是2018年起退休人員工資由社保統一發放,所以收入減少同時支出也相應減少。

本部門2018年度收入合計260.06萬元,其中:財政撥款收入260.02萬元,占99.95%;其他收入397.85元,占0.15%。

本部門2018年度支出合計257.2萬元,其中:基本支出257.2萬元,占100%。

本部門2018年度年末結轉和結余9.13萬元,較上年增加2.9萬元,主要原因是按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的結轉資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入260.02萬元,較上年決算數減少95.43萬元,減少26.8%。主要原因是主要原因是從退休人員工資由社保統一發放,財政撥款相應減少。較年初預算數增加21.05萬元,增長8.1%。主要原因是主要原因是政策性增資。

本部門2018年度財政撥款支出257.2萬元,較上年決算數減少104.16萬元,減少28.8%。主要原因是主要原因是退休人員工資由社保統一發放,本部門支出相應減少。較年初預算數增加18.32萬元,增長7%。主要原因是主要原因是正常的工資調整、人員晉升、增人增資。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業支出24.7萬元,占9.6%,較年初預算數增加21.38萬元,主要原因是主要原因是退休人員工資全部移交社保中心管理,部門預算不在反映此項支出;醫療衛生與計劃生育支出14.1萬元,占5.5%,較年初預算數減少0.56萬元,主要原因是主要原因是人員增減變化;農林水支出218.4萬元,占84.9%,較年初預算數增加32.56萬元,主要原因是在職人員政策性增資。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出257.2萬元。其中:人員經費208.8萬元,較上年增加98.8萬元,主要原因是主要原因是人員增減變化。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費48.4萬元,較上年增加11.5萬元,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計1.4萬元,較年初預算數減少4.6萬元,一是嚴格貫徹落實中央八項規定,按照市上壓縮“三公”經費的要求,強化內控管理,建立健全審批制度,采取措施大力壓減“三公”經費支出;二是嚴格執行公務接待標準,不超范圍、超標準接待,堅決杜絕鋪張浪費現象的發生。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元;公務車購置費0萬元;公務車運行維護費0萬元;公務接待費1.4萬元,主要用于主要用于接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等,費用支出較年初預算數減少4.6萬元,主要原因是嚴格執行接待費管理辦法,減少接待批次,最大限度壓減接待費支出較上年支出數減少20.04萬元,主要原因是認真落實中央八項規定,嚴格執行接待費管理辦法,最大限度壓減接待費支出。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待15批次,91人,其中:國內外事接待15批次,91人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費100元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

 五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出218.4萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、信息網絡維護,辦公設備購置等?;卦誦芯呀?/span>2017年增加176.73萬元,增長80.9%,主要原因公務用車全面改革發放公務交通補貼以及當年農辦、扶貧辦工作任務加重,相關的差旅費及辦公費增加。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額4.42萬元,其中:政府采購貨物支出4.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

(四)預算績效管理情況說明

本部門當年沒有開展預算績效管理工作。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。


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