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帕克塔科塔什干火车头:市委編辦2019年預算說明

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索引號
620700012/2019-00003
文號
關鍵詞
發布機構
市編辦
公開形式
責任部門
生成日期
2019-09-26 18:30:00
是否有效

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委編辦2019年預算說明

                          

一、職責

1.研究起草機構編制工作的政策規章和制度。

2.在市委編委領導下,負責全市各級黨政機關,人大政協機關,監委機關,各民主黨派機關、群團組織機關的機構編制管理工作。

3.根據省委、省委編委和市委、市委編委的統一安排部署,研究起草市級機構改革方案,審核縣區機構改革方案,指導協調縣區機構改革及機構編制管理工作。

4.研究提出全市各類縣處級機構設置和調整的意見,按程序報請市委編委、市委研究同意后,報省委編委審批。

5.審核全市各類縣處級機構的職能配置、內設機構和人員編制規定。

6.協調市委和市級國家機關各部門的職能配置及調整,統籌各部門之間、各部門與縣區之間的職責分工,組織實施職能轉變的相關工作。

7.審核市級黨政機關及垂直管理機構、統一管理機構、雙重領導以市直部門領導為主的機構、派駐機構的機構設置、人員編制和領導職數,具體管理縣區人員編制總額,審核縣區行政機構設置,實施黨政機構限額管理。

8.審核市人大、市政協、市監委機關和市一級民主黨派機關、群團組織機關的機構設置、人員編制和領導職數。

9.研究起草事業單位管理體制和機構改革方案,審核市委、市政府直屬事業單位的機構編制方案,審批部門所屬事業單位的機構編制(在決定前報市委組織部主要領導審批),審核縣區科級事業單位的設置,負責事業單位登記管理、黨政群機關統一社會信用代碼管理工作,指導協調縣區事業單位機構編制管理工作。

10.對各縣區各部門執行機構編制政策法規情況進行監督檢查。

11.完成市委和市委編委交辦的其他任務。

二、預算單位構成

編辦所屬市事業單位登記管理局和下屬的電子政務中心均未單獨進行財務核算,由市委編辦統一進行財務管理。

三、2019年預算安排情況

(一)收入預算情況

2019年收入預算296.96萬元全部為財政撥款收入,2018年減少11.69萬元,減少3.78%。主要原因是財政壓縮公用經費支出、單位繳納的職業年金未列入預算。

(二)支出預算情況

2019支出預算296.96萬元,2018減少11.69萬元,減少3.78%。主要原因是財政壓縮公用經費支出、單位繳納的職業年金未列入預算。

(三)政府支出功能分類指標

1.一般公共服務支出256.25萬元,與上年255.49萬元相比,增加0.76萬元,幅為0.3%,增加的主要原因是政策性增資;   

2.社會保障和就業支出30.74元,與上年43.16萬元相比,減少12.43萬元,幅為28.77% ,減少的原因是財政撥付的職業年金未列支;

3.醫療衛生與計劃生育支出(醫療保障)9.97萬元,與上年9.99萬元相比,減少0.02萬元,幅為0.2%,減少的主要原因是財政壓縮公用經費;   

(四)政府支出經濟分類指標

2019編辦支出預算為296.96萬元,其中:工資福利支出254.57萬元,與上年245.37萬元相比,增加9.2萬元,增幅為3.6%;對個人和家庭補助支出0.05萬元,與上年17.93萬元相比,減少17.88萬元(財政將預算的公積金支出列入工資福利支出科目),增幅為99.7%;商品和服務支出42.34萬元,與上年45.35萬元相比,減少3.01萬元,減幅為6.6%。

四、部門一般性支出財政撥款情況

(一)編制范圍

編辦2019“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍包括本級及下屬單位,共4.7萬元,資金來源全部為一般公共預算。

(二)分項情況

1.因公出國(境)費、車輛購置費0萬元。

2.公務接待費4萬元 。較2018年減少1萬元,下降16.6 %。預計接待15批次,60人次。

3.公務用車運行維護費0萬元,車輛已交公車服務中心。

4.培訓費0.20萬元,較2017下降0.02萬元。

5.會議費0.5萬元,較2017不變。

6.機關運行費26.25萬元,較2018年減少3.01萬元,下降6.6%。

(三)政府采購情況

編辦2019年政府采購預算總額10萬元,其中:政府采購貨物預算10萬元。

(四)國有資產占用情況

上年末固定資產金額為63.69萬元,其中:辦公用房260平方米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

2019年擬采購固定資產約3萬元,主要包括:(辦公桌椅0萬元,臺式電腦3萬元,復印機0萬元,筆記本電腦0萬元)。

(五)部門預算績效評價情況

2019年預算實行績效目標管理的項目1,涉及一般公共預算財政撥款1萬元。

五、名詞解釋

財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指用于繳納在職干部養老金和職業年金的。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于繳納干部職工住房公積金支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助:映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費以及其他費用。

六、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

        

 

張掖市機構編制委員會辦公室

2019315


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